Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída
Atendendo à obrigação EFD-REINF de forma completa
O que é:
• A Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-Reinf) é o mais recente módulo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)e está sendo construída em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).• Compreende a relação entre Prestador e Tomador de Serviços• Atua sobre: IRRF/PIS/COFINS/CSLL/Contribuição Previdenciária• Faz parte das obrigações SPED conforme definição da própria RFB.• § 1º A obrigação prevista no caput deve ser cumprida:• I - a partir de 1º de janeiro de 2018, caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 2016 tenha sido superior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais); ou• II - a partir de 1º de julho de 2018, caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 2016 tenha sido de até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).• Segundo o Art. 3º a EFD-REINF será transmitida ao SPED mensalmente até o dia 20 do mês subsequente ao que se refira a escrituração. Exceção feita a eventos desportivos que deverãoser transmitidos em até dois dias úteis após a sua realização. 100% das empresas contratantes e prestadoras de serviços no Brasil. *O Fisco não segmentou a Obrigatoriedade.
Proposta de valor:
Atender à obrigação EFD-REINF de forma completa, tendo como premissa a validação e consolidação das informações necessárias oriundas de retenções de impostos, cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e outros registros até o devido envio ao FISCO através da mensageiria com alta performance, segurança e controle de eventos.
Principais características do produto:
• Geração de dados do REINF, consolidação das retenções e cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) com base nos dados carregados na Solução Fiscal.
• Cálculo ágil e detalhado da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) mostrando as origens de cada cálculo de produtos e serviços, com cada documento fiscal,
produto e serviço registrado em relatório.
• Prover rastreabilidade e transparência no cálculo para eventuais fiscalizações e auditorias, além de facilitar conferência de dados.
• Controle de Alterações e Exclusões de Cadastros.
• Controle de Alterações de Eventos.
• Relatórios de Conferências.
• Geração do XML para EFD – REINF Mensageria.
• Conexão nativo para clientes que possuem Solução Fiscal Thomson Reuters.• Capacidade de conexão de fontes externas (ERPs) utilizando o layout padrão do Governo.• Painel de status com a sinalização do trânsito com o Fisco ou com a origem da informação.• Consistência das informações dos XMLs (eventos) com a ótica do Fisco, principalmente para conferência com DCTF WEB.• Alta capacidade de processamento.• Alta Performance.• Armazenagem de forma segura dos XML.• Disponível nas modalidades in House.• Validar se todas as retenções registradas foram geradas a partir de documentos fiscais ou documentos internos.• Garantir que o que for considerado na geração de um DARF e por conseguinte ser informado em DCTF e DIRF seja efetivamente balizado por um documento fiscal.• Validar se as retenções de INSS registradas em Notas Fiscais de Serviços foram feitas de forma correta, isso a partir de parametrizações individuais de cada cliente de acordo com seu negócio.• Possibilitar correções mais ágeis dentro do próprio período fiscal, antes da apuração e fechamento das GPS (Guias de Pagamento), diminuindo riscos de erros e custos de multaspor ausência de retenção ou retenção efetuada de forma incorreta.• Gerar futuros registros do REINF sem gaps documentais diminuindo exposição fiscal.• Maior segurança na apresentação e entrega dessas informações no REINF.
• Validar se todas as retenções registradas foram geradas a partir de documentos fiscais ou documentos internos.
• Garantir que o que for considerado na geração de um DARF e por conseguinte ser informado em DCTF e DIRF seja efetivamente balizado por um documento fiscal.
• Validar se as retenções de INSS registradas em Notas Fiscais de Serviços foram feitas de forma correta, isso a partir de parametrizações individuais de cada cliente de acordo com seu negócio.
• Possibilitar correções mais ágeis dentro do próprio período fiscal, antes da apuração e fechamento das GPS (Guias de Pagamento), diminuindo riscos de erros e custos de multas
por ausência de retenção ou retenção efetuada de forma incorreta.
• Gerar futuros registros do REINF sem gaps documentais diminuindo exposição fiscal.
• Maior segurança na apresentação e entrega dessas informações no REINF.
